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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014453
Nro. de Timbrado
13673251
Monto de la Factura
₲ 51.300.400
Nro. de Orden de Pago
1031
Fecha de Orden de Pago
21-10-2019
Fecha Emisión Cheque
21-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.113.853
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 186.547
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO AQUINO PEREZ
RUC
3694014-3
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-22005-19-179129
Monto Contrato
₲ 61.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.525.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.301.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368203
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu