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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015051
Nro. de Timbrado
13673251
Monto de la Factura
₲ 10.224.600
Nro. de Orden de Pago
1406
Fecha de Orden de Pago
16-12-2019
Fecha Emisión Cheque
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.187.420
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 37.180
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO AQUINO PEREZ
RUC
3694014-3
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-22005-19-179129
Monto Contrato
₲ 61.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.525.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.301.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368203
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu