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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013652
Nro. de Timbrado
13341245
Monto de la Factura
₲ 12.787.000
Nro. de Orden de Pago
634
Fecha de Orden de Pago
19-07-2019
Fecha Emisión Cheque
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.624.545
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 46.498
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO AQUINO PEREZ
RUC
3694014-3
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22005-19-174021
Monto Contrato
₲ 18.804.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.163.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.094.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365110
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos de Limpieza
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu