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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000497
Nro. de Timbrado
11528288
Monto de la Factura
₲ 16.754.450
Nro. de Orden de Pago
6679
Fecha de Orden de Pago
22-09-2016
Fecha Emisión Cheque
22-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.693.525
IVA
₲ 1.517.593
Retención DNCP
₲ 60.925
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22010-16-122635
Monto Contrato
₲ 16.754.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.754.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.693.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310263
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana