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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000442
Nro. de Timbrado
11695809
Monto de la Factura
₲ 2.352.000
Nro. de Orden de Pago
6548
Fecha de Orden de Pago
06-09-2016
Fecha Emisión Cheque
06-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.343.447
IVA
₲ 213.041
Retención DNCP
₲ 8.553
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOUR S SERVICE S. A.
RUC
80060787-2
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22010-16-121486
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.839.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.367.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305374
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana