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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000555
Nro. de Timbrado
17357487
Monto de la Factura
₲ 14.002.199
Nro. de Orden de Pago
26068
Fecha de Orden de Pago
02-10-2024
Fecha Emisión Cheque
03-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.176.705
IVA
₲ 1.272.927
Retención DNCP
₲ 49.390
Retención IVA
₲ 381.878
Retención Renta
₲ 381.878
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL GONZÁLEZ FRANCO
RUC
4628804-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-23020-23-231316
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.955.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.052.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429585
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Instalaciones Sanitarias de la Sede Central del INFONA, Centros Técnicos y Oficinas Regionales
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional