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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000528
Nro. de Timbrado
16456440
Monto de la Factura
₲ 12.033.704
Nro. de Orden de Pago
25660
Fecha de Orden de Pago
05-06-2024
Fecha Emisión Cheque
05-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.324.262
IVA
₲ 1.093.973
Retención DNCP
₲ 42.446
Retención IVA
₲ 328.192
Retención Renta
₲ 328.192
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL GONZÁLEZ FRANCO
RUC
4628804-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-23020-23-231316
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.955.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.052.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429585
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Instalaciones Sanitarias de la Sede Central del INFONA, Centros Técnicos y Oficinas Regionales
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional