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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045399
Monto de la Factura
₲ 1.750.000
Nro. de Orden de Pago
10167
Fecha de Orden de Pago
24-01-2013
Fecha Emisión Cheque
24-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.743.636
IVA
Retención DNCP
₲ 6.364
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
246/248/249/387/223
Código de Contratación (CC)
CD-28004-12-52245
Monto Contrato
₲ 9.357.874
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.357.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.323.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230862
Nombre de la Licitación
Impresiones Varias
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado