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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010826
Monto de la Factura
₲ 923.500
Nro. de Orden de Pago
10204
Fecha de Orden de Pago
22-01-2013
Fecha Emisión Cheque
22-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 920.142
IVA
Retención DNCP
₲ 3.358
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON HIRAN ACEVEDO BARBERAN
RUC
792428-3
Número de Contrato
1425/1424/1422/1421
Código de Contratación (CC)
CD-28004-12-55461
Monto Contrato
₲ 39.993.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.993.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.848.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230274
Nombre de la Licitación
Adquisicion de materiales electricos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado