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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0009016/20
Monto de la Factura
₲ 3.497.800
Nro. de Orden de Pago
8915
Fecha de Orden de Pago
11-10-2012
Fecha Emisión Cheque
11-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.485.082
IVA
Retención DNCP
₲ 12.718
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON HIRAN ACEVEDO BARBERAN
RUC
792428-3
Número de Contrato
1425/1424/1422/1421
Código de Contratación (CC)
CD-28004-12-55461
Monto Contrato
₲ 39.993.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.993.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.848.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230274
Nombre de la Licitación
Adquisicion de materiales electricos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado