- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-054601
Monto de la Factura
₲ 9.372.000
Nro. de Orden de Pago
179
Fecha de Orden de Pago
27-09-2012
Fecha Emisión Cheque
27-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.147.822
IVA
Retención DNCP
₲ 36.738
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGRO VIAL SA
RUC
80047919-0
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-28007-12-57575
Monto Contrato
₲ 9.372.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.184.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.147.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230847
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas