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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000653
Monto de la Factura
₲ 9.614.290
Nro. de Orden de Pago
1035
Fecha de Orden de Pago
22-07-2016
Fecha Emisión Cheque
11-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.574.297
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 31.293
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
9/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22001-16-120975
Monto Contrato
₲ 9.614.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.605.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.574.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309670
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion