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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000645
Monto de la Factura
₲ 14.468.000
Nro. de Orden de Pago
202058
Fecha de Orden de Pago
02-01-2020
Fecha Emisión Cheque
10-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.020.807
IVA
₲ 1.315.273
Retención DNCP
₲ 52.611
Retención IVA
₲ 394.582
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELSA CANO FRUTOS
RUC
1294300-2
Número de Contrato
56582
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-181285
Monto Contrato
₲ 14.468.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.468.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.020.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357484
Nombre de la Licitación
Cd_6404.Adquisición de Banderas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande