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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008546
Monto de la Factura
₲ 8.190.000
Nro. de Orden de Pago
20197656
Fecha de Orden de Pago
07-10-2019
Fecha Emisión Cheque
21-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.714.384
IVA
₲ 744.545
Retención DNCP
₲ 28.888
Retención IVA
₲ 223.364
Retención Renta
₲ 223.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAPHIS S.R.L.
RUC
80002075-8
Número de Contrato
56552
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-176175
Monto Contrato
₲ 8.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.190.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.714.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357311
Nombre de la Licitación
cd_6373 Adquisición de Tapa Cartulina para Expediente y Hojas de Seguridad
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande