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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039029
Monto de la Factura
₲ 17.889.750
Nro. de Orden de Pago
20206344
Fecha de Orden de Pago
04-09-2020
Fecha Emisión Cheque
25-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.777.459
IVA
₲ 1.626.341
Retención DNCP
₲ 63.102
Retención IVA
₲ 487.902
Retención Renta
₲ 487.902
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.073.385
Datos del Contrato
Proveedor
CJX SA
RUC
80029835-7
Número de Contrato
56589
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-182290
Monto Contrato
₲ 17.889.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.889.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.777.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357732
Nombre de la Licitación
Cd_6407.Adquisición de Pinturas, Thinner, Barnices y Solventes para Transformadores y Equipos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande