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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012695
Monto de la Factura
₲ 23.252.000
Nro. de Orden de Pago
1819
Fecha de Orden de Pago
29-10-2014
Fecha Emisión Cheque
29-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.195.091
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENVASES PARAGUAYOS
RUC
80003308-6
Número de Contrato
09-2.014
Código de Contratación (CC)
CD-30228-14-95417
Monto Contrato
₲ 23.252.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.195.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.195.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277605
Nombre de la Licitación
Adquisición de sillas, mesas y toldo.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia