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Datos del Pago
Nro. de Factura
016-009-00025/016-007-03155
Monto de la Factura
₲ 15.711.500
Nro. de Orden de Pago
1120
Fecha de Orden de Pago
09-07-2014
Fecha Emisión Cheque
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.997.341
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COOP. COL. MULT. FERNHEIM LTDA.
RUC
80016754-6
Número de Contrato
04-2.014
Código de Contratación (CC)
CD-30228-14-90043
Monto Contrato
₲ 15.711.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.997.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.997.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277614
Nombre de la Licitación
Equipos y Herramientas para taller.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia