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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001307
Monto de la Factura
₲ 25.500.000
Nro. de Orden de Pago
196
Fecha de Orden de Pago
14-12-2011
Fecha Emisión Cheque
14-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.250.036
IVA
Retención DNCP
₲ 90.873
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA CARDOZO ROA
RUC
242040-6
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-28007-11-36384
Monto Contrato
₲ 29.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.340.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.250.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222180
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresion
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas