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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-33375
Monto de la Factura
₲ 3.975.000
Nro. de Orden de Pago
74
Fecha de Orden de Pago
22-06-2011
Fecha Emisión Cheque
22-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.780.153
IVA
Retención DNCP
₲ 14.165
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-28007-11-24856
Monto Contrato
₲ 3.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.794.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.780.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214030
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresiones Varias
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas