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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000596
Nro. de Timbrado
13540817
Monto de la Factura
₲ 11.775.029
Nro. de Orden de Pago
1575
Fecha de Orden de Pago
03-12-2019
Fecha Emisión Cheque
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.257.356
IVA
₲ 133.851
Retención DNCP
₲ 43.956
Retención IVA
₲ 133.851
Retención Renta
₲ 339.866
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-176214
Monto Contrato
₲ 131.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.491.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.831.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366515
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CONACYT; POSGRADO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas