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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000247
Nro. de Timbrado
12860905
Monto de la Factura
₲ 2.580.000
Nro. de Orden de Pago
206
Fecha de Orden de Pago
24-06-2019
Fecha Emisión Cheque
24-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.430.172
IVA
₲ 234.545
Retención DNCP
₲ 9.100
Retención IVA
₲ 70.364
Retención Renta
₲ 70.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CJX SA
RUC
80029835-7
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-172430
Monto Contrato
₲ 2.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.580.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.430.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358353
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos para limpieza
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil