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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003028
Nro. de Timbrado
13866274
Monto de la Factura
₲ 3.599.769
Nro. de Orden de Pago
1620
Fecha de Orden de Pago
06-10-2020
Fecha Emisión Cheque
06-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.477.809
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.967
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 107.993
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-184220
Monto Contrato
₲ 86.148.132
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.092.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.229.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370692
Nombre de la Licitación
Adquisición de libros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica