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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009129
Nro. de Timbrado
13221853
Monto de la Factura
₲ 16.995.000
Nro. de Orden de Pago
874
Fecha de Orden de Pago
02-09-2019
Fecha Emisión Cheque
02-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.008.054
IVA
₲ 1.545.000
Retención DNCP
₲ 59.946
Retención IVA
₲ 463.500
Retención Renta
₲ 463.500
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Raul Alberto Gaston Gaona
RUC
3171752-7
Número de Contrato
46/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-175747
Monto Contrato
₲ 16.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.995.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.008.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360956
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales