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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002980
Nro. de Timbrado
13444494
Monto de la Factura
₲ 17.051.900
Nro. de Orden de Pago
469
Fecha de Orden de Pago
09-09-2019
Fecha Emisión Cheque
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.061.649
IVA
₲ 1.550.173
Retención DNCP
₲ 60.147
Retención IVA
₲ 465.052
Retención Renta
₲ 465.052
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FOCAPRO SA
RUC
80023613-0
Número de Contrato
014/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-172553
Monto Contrato
₲ 137.399.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.298.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.809.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357602
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Gastronómicos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura