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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003076
Nro. de Timbrado
13444494
Monto de la Factura
₲ 26.090.000
Nro. de Orden de Pago
822
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.574.883
IVA
₲ 2.371.818
Retención DNCP
₲ 92.027
Retención IVA
₲ 711.545
Retención Renta
₲ 711.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FOCAPRO SA
RUC
80023613-0
Número de Contrato
014/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-172553
Monto Contrato
₲ 137.399.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.298.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.809.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357602
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Gastronómicos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura