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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010008919
Nro. de Timbrado
13591560
Monto de la Factura
₲ 18.470.000
Nro. de Orden de Pago
1631
Fecha de Orden de Pago
04-02-2020
Fecha Emisión Cheque
04-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.397.397
IVA
₲ 1.679.091
Retención DNCP
₲ 65.149
Retención IVA
₲ 503.727
Retención Renta
₲ 503.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAPHIS S.R.L.
RUC
80002075-8
Número de Contrato
84/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-183136
Monto Contrato
₲ 25.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.220.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.755.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370548
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales