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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009889
Nro. de Timbrado
13879259
Monto de la Factura
₲ 5.887.260
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
13-08-2020
Fecha Emisión Cheque
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.578.385
IVA
₲ 411.147
Retención DNCP
₲ 21.247
Retención IVA
₲ 123.345
Retención Renta
₲ 164.283
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAN ADELAIDA HOPPE MANDIL
RUC
749718-0
Número de Contrato
28 - B
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-182520
Monto Contrato
₲ 12.237.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.887.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.578.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369979
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos, Insumos Hospitalarios y Odontologicos
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas