- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001720
Nro. de Timbrado
13506100
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. de Orden de Pago
1103
Fecha de Orden de Pago
10-10-2019
Fecha Emisión Cheque
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.972.800
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
71/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-178413
Monto Contrato
₲ 1.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.972.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360809
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAJAS DE DINERO, CONTADORAS Y DETECTORES DE BILLETES FALSOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales