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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-00-0003977
Nro. de Timbrado
13540817
Monto de la Factura
₲ 19.934.245
Nro. de Orden de Pago
170
Fecha de Orden de Pago
18-03-2020
Fecha Emisión Cheque
18-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.170.943
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 76.063
Retención IVA
₲ 99.124
Retención Renta
₲ 588.115
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-183895
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.934.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.170.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371022
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CONACYT - PROYECTO 14-INV-087.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas