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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022411
Nro. de Timbrado
13451671
Monto de la Factura
₲ 4.606.000
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
10-09-2019
Fecha Emisión Cheque
15-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.338.517
IVA
₲ 418.279
Retención DNCP
₲ 16.247
Retención IVA
₲ 125.618
Retención Renta
₲ 125.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-171638
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.137.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.052.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358909
Nombre de la Licitación
Recarga de Cartuchos de Tóner para Impresoras y Fotocopiadoras de Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas