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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004479
Nro. de Timbrado
12955185
Monto de la Factura
₲ 2.620.000
Nro. de Orden de Pago
246
Fecha de Orden de Pago
11-07-2019
Fecha Emisión Cheque
11-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.467.849
IVA
₲ 238.189
Retención DNCP
₲ 9.241
Retención IVA
₲ 71.455
Retención Renta
₲ 71.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-172918
Monto Contrato
₲ 2.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.620.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.467.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358353
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos para limpieza
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil