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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002319
Nro. de Timbrado
13784600
Monto de la Factura
₲ 3.233.000
Nro. de Orden de Pago
1603
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.045.250
IVA
₲ 293.909
Retención DNCP
₲ 11.404
Retención IVA
₲ 88.173
Retención Renta
₲ 88.173
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
111 al 122.
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-184038
Monto Contrato
₲ 55.236.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.236.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.028.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372613
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - PROYECTO CONACYT - AD REFERÉNDUM - CÓD. 44
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias