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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007157
Nro. de Timbrado
13067942
Monto de la Factura
₲ 20.785.650
Nro. de Orden de Pago
215
Fecha de Orden de Pago
22-05-2019
Fecha Emisión Cheque
22-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.928.405
IVA
₲ 1.826.855
Retención DNCP
₲ 70.882
Retención IVA
₲ 548.057
Retención Renta
₲ 548.056
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
003/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-169859
Monto Contrato
₲ 162.503.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.482.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.801.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357605
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura