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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007925
Nro. de Timbrado
13784913
Monto de la Factura
₲ 14.214.650
Nro. de Orden de Pago
61
Fecha de Orden de Pago
16-03-2020
Fecha Emisión Cheque
16-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.389.167
IVA
₲ 1.292.241

Retención DNCP
₲ 50.139
Retención IVA
₲ 387.672
Retención Renta
₲ 387.672
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
003/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-169859
Monto Contrato
₲ 162.503.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.482.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.801.883

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357605
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura