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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025361
Nro. de Timbrado
13773764
Monto de la Factura
₲ 2.248.500
Nro. de Orden de Pago
480
Fecha de Orden de Pago
17-12-2019
Fecha Emisión Cheque
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.117.923
IVA
₲ 204.409
Retención DNCP
₲ 7.931
Retención IVA
₲ 61.323
Retención Renta
₲ 61.323
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-172435
Monto Contrato
₲ 16.673.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.673.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.705.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358353
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos para limpieza
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil