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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006578
Nro. de Timbrado
13915459
Monto de la Factura
₲ 18.819.300
Nro. de Orden de Pago
1349
Fecha de Orden de Pago
09-06-2020
Fecha Emisión Cheque
09-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.181.702
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 73.019
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 564.579
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL OCCIDENTE SRL
RUC
80020626-6
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-185908
Monto Contrato
₲ 28.468.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.468.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.503.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370692
Nombre de la Licitación
Adquisición de libros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica