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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000630
Nro. de Timbrado
13069545
Monto de la Factura
₲ 6.090.000
Nro. de Orden de Pago
186
Fecha de Orden de Pago
10-06-2019
Fecha Emisión Cheque
10-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.736.337
IVA
₲ 553.636
Retención DNCP
₲ 21.481
Retención IVA
₲ 166.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
001/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-169484
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.373.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.663.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356842
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil