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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001433
Nro. de Timbrado
13918979
Monto de la Factura
₲ 12.071.000
Nro. de Orden de Pago
1500000942
Fecha de Orden de Pago
22-07-2020
Fecha Emisión Cheque
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.370.004
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 42.578
Retención IVA
₲ 329.209
Retención Renta
₲ 329.209
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIERRA DORADA S.A.
RUC
80070003-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-25007-20-188129
Monto Contrato
₲ 83.667.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.667.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.808.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373027
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos, televisión, pizarra interactiva y herramientas de computación para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc