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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002428
Nro. de Timbrado
17219615
Monto de la Factura
₲ 2.690.250
Nro. de Orden de Pago
404
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
24-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.507.314
IVA
₲ 244.568
Retención DNCP
₲ 9.391
Retención IVA
₲ 73.370
Retención Renta
₲ 97.827
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JONY CESAR MARTINEZ BRUNO
RUC
3662743-7
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
CD-13001-24-239434
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.683.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.686.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438195
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN-CONTRATO ABIERTO-AD REFERENDUM-PLURIANUAL
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera