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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002470
Nro. de Timbrado
17219615
Monto de la Factura
₲ 1.326.000
Nro. de Orden de Pago
461
Fecha de Orden de Pago
30-10-2024
Fecha Emisión Cheque
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.283.808
IVA
₲ 120.545
Retención DNCP
₲ 4.822
Retención IVA
₲ 36.164
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JONY CESAR MARTINEZ BRUNO
RUC
3662743-7
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
CD-13001-24-239434
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.683.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.686.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438195
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN-CONTRATO ABIERTO-AD REFERENDUM-PLURIANUAL
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera