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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041816
Nro. de Timbrado
12750909
Monto de la Factura
₲ 515.000
Nro. de Orden de Pago
415
Fecha de Orden de Pago
27-11-2018
Fecha Emisión Cheque
28-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 485.093
IVA
₲ 46.818
Retención DNCP
₲ 1.817
Retención IVA
₲ 14.045
Retención Renta
₲ 14.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-163414
Monto Contrato
₲ 9.196.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.161.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.662.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350866
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD Y UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Sub Uoc Facultad de Ciencias Tecnologias y Artes