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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0004182
Nro. de Timbrado
15955696
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. de Orden de Pago
142
Fecha de Orden de Pago
12-09-2023
Fecha Emisión Cheque
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 547.575
IVA
₲ 50.000
Retención DNCP
₲ 1.939
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-228624
Monto Contrato
₲ 2.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.497.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.489.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423692
Nombre de la Licitación
01 - Servicio de Correo Nacional
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud