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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000062
Nro. de Timbrado
16560949
Monto de la Factura
₲ 5.127.500
Nro. de Orden de Pago
640
Fecha de Orden de Pago
30-08-2023
Fecha Emisión Cheque
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.825.210
IVA
₲ 466.136
Retención DNCP
₲ 18.086
Retención IVA
₲ 139.841
Retención Renta
₲ 139.841
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.261
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-230758
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.235.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.067.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425607
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Mobiliarios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica