- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001174
Nro. de Timbrado
16334580
Monto de la Factura
₲ 2.715.000
Nro. de Orden de Pago
258
Fecha de Orden de Pago
27-07-2023
Fecha Emisión Cheque
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.628.984
IVA
₲ 246.818
Retención DNCP
₲ 9.577
Retención IVA
₲ 74.045
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
89/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-228498
Monto Contrato
₲ 2.715.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.712.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.628.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426002
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTA Y TÓNER
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia