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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0002789
Nro. de Timbrado
16337728
Monto de la Factura
₲ 6.244.300
Nro. de Orden de Pago
256
Fecha de Orden de Pago
27-07-2023
Fecha Emisión Cheque
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.876.171
IVA
₲ 567.664
Retención DNCP
₲ 22.025
Retención IVA
₲ 170.299
Retención Renta
₲ 170.299
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
94/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-229310
Monto Contrato
₲ 6.542.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.535.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.173.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426009
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE FERRETERIA E INSECTICIDA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia