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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002553
Nro. de Timbrado
16052278
Monto de la Factura
₲ 11.310.000
Nro. de Orden de Pago
253
Fecha de Orden de Pago
27-07-2023
Fecha Emisión Cheque
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.643.223
IVA
₲ 1.028.182
Retención DNCP
₲ 39.893
Retención IVA
₲ 308.455
Retención Renta
₲ 308.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
90/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-228497
Monto Contrato
₲ 11.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.300.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.643.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426002
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTA Y TÓNER
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia