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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002810
Nro. de Timbrado
16405440
Monto de la Factura
₲ 28.375.000
Nro. de Orden de Pago
582
Fecha de Orden de Pago
25-07-2023
Fecha Emisión Cheque
25-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.702.164
IVA
₲ 2.579.545
Retención DNCP
₲ 100.086
Retención IVA
₲ 773.864
Retención Renta
₲ 773.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-228115
Monto Contrato
₲ 29.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.681.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.033.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425801
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica