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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002162
Nro. de Timbrado
16276899
Monto de la Factura
₲ 3.841.600
Nro. de Orden de Pago
254
Fecha de Orden de Pago
27-07-2023
Fecha Emisión Cheque
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.615.120
IVA
₲ 349.236
Retención DNCP
₲ 13.550
Retención IVA
₲ 104.771
Retención Renta
₲ 104.771
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
93/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-229308
Monto Contrato
₲ 5.844.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.777.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.554.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426009
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE FERRETERIA E INSECTICIDA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia