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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011752
Nro. de Timbrado
16361055
Monto de la Factura
₲ 1.413.000
Nro. de Orden de Pago
257
Fecha de Orden de Pago
27-07-2023
Fecha Emisión Cheque
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.368.233
IVA
₲ 128.455
Retención DNCP
₲ 4.984
Retención IVA
₲ 38.537
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
91/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-228499
Monto Contrato
₲ 1.413.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.411.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.368.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426002
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTA Y TÓNER
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia