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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002595
Nro. de Timbrado
16302590
Monto de la Factura
₲ 59.751.500
Nro. de Orden de Pago
3466
Fecha de Orden de Pago
20-10-2023
Fecha Emisión Cheque
20-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.228.878
IVA
₲ 5.431.955
Retención DNCP
₲ 210.760
Retención IVA
₲ 1.629.586
Retención Renta
₲ 1.629.586
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-231429
Monto Contrato
₲ 120.855.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.748.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.730.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432577
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica